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公司申報個人所得稅是按照權責發生制還是收付實現制申報,如果當月工資計提,下個月發放匯算清繳需要調整嗎

84784964| 提問時間:2024 03/03 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
收付實現制 不需要的
2024 03/03 13:47
84784964
2024 03/03 13:47
比如2月工資計提了,那我這個月申報幾月的個稅
郭老師
2024 03/03 13:48
三月發 四月份申報個稅
84784964
2024 03/03 13:49
我以前一直都是2月工資計提,3月申報2月工資,3月發放,那這樣年底12月工資計提了,在次年1月發放,這樣計提的工資所得稅匯算清繳的時候不需要調整吧
郭老師
2024 03/03 13:53
對的,是的,不需要調整的。
84784964
2024 03/03 13:53
不是收付實現制嘛,那這樣等于預提了一個月工資
郭老師
2024 03/03 13:54
你好,當月工資當月計提,沒有提前計提呀,因為你們發放的時候是次月發放,所以你計提和申報工資差了兩個月。
84784964
2024 03/03 13:55
那不可以12月工資我在次年1月申報嗎
84784964
2024 03/03 13:55
這樣個稅我就不用自己計算,可以直接按照系統帶出來的發
84784964
2024 03/03 13:57
如果2月工資,3月發,在4月申報,相當于在4月申報個稅所屬期是3月
郭老師
2024 03/03 13:59
按規定不能 對的,是的。
84784964
2024 03/03 14:07
那如果按照我的方法可有問題呢
84784964
2024 03/03 14:08
就是當月計提,下個月申報,這樣后期匯算清繳也沒有事嗎
郭老師
2024 03/03 14:10
有 提前申報了一個人 企業所得稅不影響
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