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老師你好請問我們23年還有許多工資沒有入賬，工資表才出來，現在怎么做賬務處理啊
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您好
請問23年的時候也沒有暫估入賬嗎 單位用什么會計準則？
2024 03/02 22:17
84784991 
2024 03/02 22:20
小企業會計準則，暫估了，但是是為了報稅，暫估的很少，
bamboo老師 
2024 03/02 22:20
那把差額部分補入賬
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬
84784991
2024 03/02 22:22
直接用利潤分配-未分配利潤就可以了嗎？不要用以前年度損益調整的吧
bamboo老師
2024 03/02 22:22
小企業會計準則?不要用以前年度損益調整的哈
84784991
2024 03/02 22:23
直接把差額部分做到利潤分配-未分配利潤里面嗎
bamboo老師
2024 03/02 22:23
直接把差額部分做到利潤分配-未分配利潤里面 是的
84784991
2024 03/02 22:49
老師，這個匯算清繳的時候，要更改哪些數字
bamboo老師
2024 03/02 22:54
匯算清繳的時候 職工薪酬明細表稅收金額欄次要把本次的金額加上 然后納稅調整項目明細表里面會納稅調減
84784991
2024 03/02 22:58
老師納稅調整項目明細表里面納稅調減多少也是這個金額嗎？老師那請問匯算清繳時，利潤表利潤分配未分配利潤要不要跳調
bamboo老師
2024 03/02 23:00
調整項目明細表里面納稅調減多少也是這個金額
不動2013年12月份資產負債表的數據哈
84784991
2024 03/02 23:06
嗯，好的，謝謝老師
bamboo老師
2024 03/03 07:26
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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