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問題已解決

老師,我一月成本票不夠,用的二月開進的進項發(fā)票暫估的成本入賬的,金額就是按照票面金額暫估的,那我二月紅沖暫估的分錄怎么做?二月再重新做正確的分錄又應該怎么做?

84784986| 提問時間:2024 03/02 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品以借主營業(yè)務成本負數(shù), 然后再做發(fā)票的借庫存商品貸銀行存款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2024 03/02 09:25
84784986
2024 03/02 09:27
我做暫估的分錄全部紅字可行?
84784986
2024 03/02 09:28
我沖,就還做暫估相同的分錄,用全部紅字,
84784986
2024 03/02 09:29
這樣可行呢?
郭老師
2024 03/02 09:29
可以的,可以這么做的。
84784986
2024 03/02 09:31
那我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不用再做紅沖的吧?
郭老師
2024 03/02 09:32
香菇和發(fā)票一樣的可以不用動。如果不一樣的話,需要。
郭老師
2024 03/02 09:32
暫估和發(fā)票一樣的不用動。如果不一樣的需要。
84784986
2024 03/02 09:44
謝謝老師
郭老師
2024 03/02 09:45
不用客氣,工作愉快。
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