就是多沖銷了上一筆分錄，怎么調(diào)呢

借銀行存款，貸，利潤分配，未分配。如果是跨年的。

銀行余額是平的

銀行存款本來就是收到那筆500牙

你好，你銀行存款不是多了嗎？銀行只有500，你做了1000。

沒有啊，銀行三個(gè)正數(shù)500，兩個(gè)負(fù)數(shù)500

借：銀行存款，500 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用﹣利息費(fèi)用500 沖銷借：銀行存款-500貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-500 之前做的是這個(gè) 正確的借銀行存款貸營業(yè)外收入500 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行是吧 現(xiàn)在借銀行存款貸利潤分配未分配利潤500 借利潤分配未分配利潤貸銀行

今年直接調(diào)整借銀行存款貸未分配，借未分配，貸銀行存款是吧

是的對的，是這么做的

需要納稅調(diào)增嗎，是不是填在利息那里呢

不需要的 你這里不填寫了

但是我財(cái)務(wù)費(fèi)用500，沖銷了-500，然后又沖銷-500

可是你上面發(fā)過來的是一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)抵扣了

沒有啊，貸500，貸-500，借-500，貸-500

那你收到了多少利息？是1000還是500？按照你上面的的話，你應(yīng)該是收1000，只做了500。

利息一筆都沒收到，只是做了一筆利息，然后沖銷掉了，本來就平了，又沖銷上一筆的，所以就多了那筆錢

你現(xiàn)在只需要借利潤分配未分配利潤貸銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫500

完整分錄，老師，你上面不完整

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款500 這個(gè)就是完整的 多做了一筆 沒有收到 需要紅沖 銀行存款在貸方