老師，我目前有個現(xiàn)狀，你看看能幫我分析一下么

我這邊主要根據(jù)入庫單和出庫單做賬，但是吧，我后面附的單據(jù)都是供應(yīng)商的供貨單亦或者白條（說收據(jù)也算不上收據(jù)的那種） 入庫做原材料，出庫入成本費用科目。 月末會來發(fā)票，絕大多數(shù)供應(yīng)商的發(fā)票和單子是能對應(yīng)起來的。 但是，采購自己有時候在小商小販買的一些東西，是沒有發(fā)票的。 月末采購自己買的那部分東西，只有一部分有發(fā)票，而另一部分沒發(fā)票的。

啥的，就只根據(jù)入庫單來對應(yīng)金額。畢竟那部分發(fā)票也是月末才來。我們有財務(wù)經(jīng)理，他并沒過度關(guān)注這塊。 我想問下，于我而言有啥風(fēng)險么，我需要做什么改變？

同學(xué)您好！ 您好，存在一定風(fēng)險，如無法證實原材料的真實成本、可能涉及稅務(wù)問題等。建議加強(qiáng)內(nèi)部控制，要求采購必須提供合規(guī)發(fā)票，對于無法取得發(fā)票的小額采購，建立嚴(yán)格的審批和記錄制度，并在月末進(jìn)行發(fā)票與入庫單的核對，確保賬實相符。

哦哦哦。好的，老師。

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