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小規模勞務派遣公司，收到社保工資公積金合計6187.65，對方要普票，收到服務費80元，對方要專票，這樣開對嗎
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你好，這個1%的不對，應該是5%的。
2024 02/29 10:31
郭老師 
2024 02/29 10:31
你選擇了簡易計稅，稅率就是5%。
84784997 
2024 02/29 10:36
但是80這個差額部分怎么填呢？
郭老師
2024 02/29 10:37
你好，全額開票
差額征稅
收入加稅合計80。
84784997
2024 02/29 10:44
是這樣嗎
84784997
2024 02/29 10:45
這樣開不了
84784997
2024 02/29 10:45
然后如果選差額征稅-差額開票，扣除額填0也開不了
郭老師
2024 02/29 10:46
好，你選擇這個出現了什么提示。
84784997
2024 02/29 10:47
差額征稅-全額開票出現這個
郭老師
2024 02/29 10:47
你好，你不存在差額。因為他是全額開票，不是啊，哪里有差額。
84784997
2024 02/29 10:52
這樣開嗎
郭老師
2024 02/29 10:53
是的，對的，是這么做的。
84784997
2024 02/29 10:56
好的，謝謝
郭老師
2024 02/29 10:57
不用客氣，工作愉快。
84784997
2024 02/29 10:58
第四季度財務報表有誤與年度財務報表不一致，現在要申報年度財務報表，要更正第四季度的嗎
郭老師
2024 02/29 10:59
你好，對的，是的，需要修改。
郭老師
2024 02/29 10:59
兩個必須是一樣的，你可以修改年報，也可以修改第四季度。
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