我忘記填寫了，現在個稅已經報過了，個稅也交過了。

但是這個確實是扣過社保的工資申報的個稅。

稅沒有錯，就是個人代扣的社保分錄該怎么補？呢

你沒從個稅里面扣個人社保就給員工發工資了嗎

扣過了，只是我忘記填寫了。不過我填寫的扣過社保的工資。是對的。但是我社保的分錄咋做呢？

同學你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金