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年底期末結賬時，金蝶提示本年利潤尚有余額，這樣是不是不能結賬，我應該怎么做？
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不能結賬，肯定是有些損益類科目未結平，因此需要刪除結轉損益的憑證，重新結轉本年利潤
2018 03/30 14:50
84785002 
2018 03/30 14:56
那我要怎么查哪里有問題？
江老師 
2018 03/30 14:59
直接看科目余額，就是科目代碼是5或6開頭的，如主營業務收入、主營業務成本、管理費用、財務費用等損益類科目
84785002
2018 03/31 09:37
那請問老師，然后呢，具體要如何看？
江老師
2018 03/31 09:42
刪除結轉本年利潤的分錄，再重新結轉一次本年利潤（肯定是結轉損益后，又修改了憑證，導致數據結轉不平）
84785002
2018 03/31 09:45
結轉損益后修改了憑證是不是都要把之前結轉的損益刪了再重新結轉？
江老師
2018 03/31 09:56
是的，需要將以前結轉損益的憑證刪除，重新結轉損益憑證，這個是不用操心的，系統自己結轉數據。這樣就平了
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