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問題已解決

你好,老師!電子稅務局收到風險提示,我打開看了是我們供應商開的紅字發票,我們稅前也沒抵扣,這個該怎么操作?

84785004| 提問時間:2024 02/28 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,后面的藍色點開,然后你自己寫一下,你們當時沒有抵扣 都有選項
2024 02/28 10:00
84785004
2024 02/28 10:04
有個選項,我選擇是沒問題還是選擇沒問題,有個企業所得稅調整情況
84785004
2024 02/28 10:04
這些發票未抵扣,我也未入賬的
郭老師
2024 02/28 10:05
最后選擇的那個就選擇第二個就行。
84785004
2024 02/28 10:07
上面的納稅調整情況,我全寫0,是嗎?這些不影響所得稅
郭老師
2024 02/28 10:07
你好 可以的 不影響的。
84785004
2024 02/28 10:08
好的,謝謝老師!
郭老師
2024 02/28 10:10
不用客氣,工作愉快。
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