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問(wèn)題已解決
老師，暫估的匯算前沒(méi)開(kāi)票，是不是直報(bào)表接調(diào)增就行了，還用做分錄嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，直接調(diào)增就可以了，不用調(diào)賬的
2024 02/27 18:40
84785043 
2024 02/27 18:43
那如果來(lái)了一部分票，怎么做賬務(wù)處理
廖君老師 
2024 02/27 18:52
您好，來(lái)多少金額的發(fā)票，沖回多少暫估不影響24年利潤(rùn)，23年的所得稅匯繳時(shí)調(diào)增沒(méi) 有發(fā)票部分
84785043
2024 02/28 08:35
還沒(méi)匯算，來(lái)票了用反結(jié)帳嗎，還是直接把票附在暫估后面就行了，不做分錄
廖君老師
2024 02/28 08:38
您好，不用反結(jié)賬，在24年紅沖暫估，再按發(fā)票做分錄，一正一負(fù)不影響24年損益的
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