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老師，A公司借款給B公司92萬，B公司之前欠A公司80萬，一直掛其他應付款，減去這80萬，共付給B公司12萬。怎么做分錄？
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同學，你好
你之前做過什么分錄？
2024 02/26 11:53
84784992 
2024 02/26 11:55
借，應付職工薪酬，貸其他應付款，代繳的社保費，80萬是多給的，要拿回來
小菲老師 
2024 02/26 11:57
同學，你好
如果是多給的，需要做反分錄沖回
借：其他應付款
貸：應付職工薪酬
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