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問題已解決

老師你好,我們公司2個部門分開核算,現在收到那個部門客戶的款含稅的我們這邊開票的。要退回去那個部門客戶的錢,應該怎么做分錄。

84784986| 提問時間:2024 02/26 11:29
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木木老師
金牌答疑老師
職稱:高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學你好,收款時記去其他應收款,給另一個部門時沖掉就好
2024 02/26 11:30
木木老師
2024 02/26 11:32
收到時, 借:銀行存款 貸:其他應付款 還款時 借:其他應付款 貸:銀行存款 之前的打錯字了,用其他應付款。
84784986
2024 02/26 11:33
老板說寫一張分錄
木木老師
2024 02/26 11:34
那就按業務確認收入,內部核算是內部的事情了,對外按照企業為主體核算。
84784986
2024 02/26 11:38
那分錄怎么寫啊
木木老師
2024 02/26 11:39
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅(進項稅)
84784986
2024 02/26 11:42
那要還給他
84784986
2024 02/26 11:42
扣除稅金
84784986
2024 02/26 11:43
能一張紙寫出嗎
木木老師
2024 02/26 11:52
同學的一家公司兩個部門,是完全獨立核算嗎?對外完全獨立核算?還是只是內部獨立核算?同學說的老板是部門的負責人,還是企業的?
84784986
2024 02/26 11:54
內部獨立核算2個不同老板,企業的
84784986
2024 02/26 11:55
這樣可以嗎
木木老師
2024 02/26 12:09
這個是付款,這么寫肯定沒問題,主要同學剛才說開一張憑,我有點蒙,因為收款付款沒法開一張,除非是以企業整體角度
84784986
2024 02/26 12:15
好的謝謝老師,收款付款寫同一張我寫不出。所以我就來請教老師一下
木木老師
2024 02/26 12:17
寫同一張我也寫不出,同學和領導溝通一下吧,這個確實沒辦法。
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