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問題已解決
23年做了進項稅額加計抵減，23年底的時候還有余額，當時貸方計入了營業外收入，今年沒有加計抵減政策了，要把去年加計抵減的余額沖掉，這個沖的是營業外收入，因為跨年了，所得稅直接調整了，跨年調整？？？？？怎么調整的
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借利潤分配，未分配利潤貸、應交稅費、增值稅加計扣除
匯算清繳，納稅調減
2024 02/25 09:37
84784975 
2024 02/25 09:39
那怎么記得住這筆要納稅調減？
郭老師 
2024 02/25 09:40
你好，自己單獨記錄，就像你調增的業務，怎么記住的，自己寫在紙上就是了，你寫一個備忘錄，匯算清繳的時候統計一下。
84784975
2024 02/25 09:49
老師，我還沒有做過匯算清繳，假如才來一個公司，到時候怎么看調增調減啊
84784975
2024 02/25 09:50
這樣就要看每一筆分錄？
郭老師
2024 02/25 09:51
你每一筆都需要看，如果不是你自己做的，每一筆都要查
要么你就問對方會計
那些需要調整的數據，他單獨記錄了吧
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