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23年做了進項稅額加計抵減,23年底的時候還有余額,當時貸方計入了營業外收入,今年沒有加計抵減政策了,要把去年加計抵減的余額沖掉,分錄應該怎么做呢?

84784959| 提問時間:2024 02/19 13:38
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 做紅字分錄
2024 02/19 13:39
84784959
2024 02/19 13:39
營業外收入跨年了,可以直接沖嘛?
小菲老師
2024 02/19 13:40
同學,你好 用以前年度損益調整
84784959
2024 02/19 13:42
需要手動結轉到未分配利潤嘛?具體的分錄是什么樣?
小菲老師
2024 02/19 13:42
同學,你好 你之前的分錄發一下
84784959
2024 02/19 13:45
您看一下老師
小菲老師
2024 02/19 13:46
同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784959
2024 02/19 13:47
好的,謝謝老師
小菲老師
2024 02/19 13:47
不客氣,祝工作順利
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