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老師你好,請問假設只給員工繳納社保,個人部分是400,不發工資,那么申報工資的是時候是不是申400就可以,計提社保分錄:借:其他應收款-個人社保部分,400貸:應付職工薪酬-社保 400 繳納社保:借:應付職工薪酬-社保400,貸:銀行存款400,計提工資:管理費用-工資400 貸:應付職工薪酬-工資400, 發放工資:借:應付職工薪酬-工資400, 貸:其他應收款 400

84785012| 提問時間:2024 02/22 21:29
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好對的,這個分錄是沒錯的哈,你好的
2024 02/22 21:30
84785012
2024 02/22 21:31
發放工資可以直接沖減其他應收款?
小鎖老師
2024 02/22 21:31
嗯對,是可以沖銷的這個
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