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酒店行業，有筆業務發生，與業務單位結賬，本來應收款1000元，開票1000.但對方業務單位要求實際操作是我們給對方開票2000.對方給我打款2000.然后給別人退1000元.這個怎么做賬？
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退款只能老板私人退了，不然就是虛開發票的嫌疑
2024 02/22 14:41
84784996 
2024 02/22 14:45
對方單位給我的款是公對公
家權老師 
2024 02/22 14:46
對方的報銷人員想私吞款，現在只能私下回款
84784996
2024 02/22 14:48
嚴格是這樣的，我們是需要這個客戶，只能這樣呢。
84784996
2024 02/22 14:49
我們賬面如何做賬呢？他先對公打款的錢都算2000收入了嗎
家權老師
2024 02/22 14:52
是的，只能全額做收入，不能開出虛開發票的痕跡
84784996
2024 02/22 17:47
會計分錄怎么做
家權老師
2024 02/22 17:50
正常做銷售的分錄，個人支付回款不能體現賬上
84784996
2024 02/22 17:51
老師，麻煩用借和貸，告訴我一下。新手
家權老師
2024 02/22 17:52
借：銀行存款2000
貸：主營業務收入?
???????應交稅費-應交增值稅?
84784996
2024 02/22 17:53
然后是不是最好不用對公戶出這筆錢吧
84784996
2024 02/22 17:54
老板有個體戶，從老板個體戶出這筆錢最好對吧？
家權老師
2024 02/22 17:54
是的，就是私人支付出去
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