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2023年用銀行回單做了財務費用，2024年銀行開具了增值稅專用發票，咋么入帳呢
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你好！你可以借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸以前年度損益調整
2024 02/21 13:17
84784975 
2024 02/21 13:23
小企業準則，咋么弄
宋生老師 
2024 02/21 13:25
你好！你可以借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 利潤分配-未分配利潤
84784975
2024 02/21 13:28
然后費用要調嗎，發票開的是價稅合計的，要沖減回單做的費用
宋生老師
2024 02/21 13:28
你好！費用不用了。小企業會計的簡單點
84784975
2024 02/21 13:30
那個企業所得稅費用要調增嗎
宋生老師
2024 02/21 13:31
你好！嚴格來說是需要的
84784975
2024 02/21 13:32
那我不抵扣，是不是不用調了
宋生老師
2024 02/21 13:32
你好！是的。這樣可以不用調了
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