問題已解決
購買原材料,供應商開具的專用發票金額開多了,開多的金額準備讓供應商下次再少開,現在發票已經認證,多開的金額怎么處理。



您好,多開的金額,記入應付賬款處理。
2018 03/28 18:41

84784991 

2018 03/28 19:14
借方呢?材料入庫單金額沒有那么多

王雁鳴老師 

2018 03/28 19:18
您好,借:在途物資(多出部分),原材料,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人的,否則無此分錄),貸:現金或者銀行存款,應付賬款等科目。
