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上一年進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減已計(jì)提未抵減的余額怎么做沖銷分錄,計(jì)提的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營業(yè)外收入

84784998| 提問時(shí)間:2024 02/18 13:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,等于說,你不在支付了是嗎
2024 02/18 13:35
84784998
2024 02/18 13:37
是政策到期了,現(xiàn)在納稅申報(bào)表上已經(jīng)自動(dòng)減了數(shù)了,賬務(wù)需要怎么操作
小鎖老師
2024 02/18 13:37
那這樣的話,你就是 借以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi),這樣
84784998
2024 02/18 13:39
我上一年已經(jīng)計(jì)提了但是沒有抵減,現(xiàn)在要把上年計(jì)提的數(shù)沖銷掉,要怎么做分錄
小鎖老師
2024 02/18 13:40
不是啊同學(xué),你上一年,集體已經(jīng)做營業(yè)外了,你沖銷,只能通過損益呀
84784998
2024 02/18 13:41
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),這樣就可以了嗎?
小鎖老師
2024 02/18 13:41
恩,然后就是 借 未分配利潤? 貸?以前年度損益調(diào)整,其他就任何也沒了
84784998
2024 02/18 13:43
好的,謝謝老師
小鎖老師
2024 02/18 13:45
不客氣的祝您開心
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