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甲方代發工資10萬，抵應收賬款10萬。同時這10萬的人工為多做了2萬，我們公司通過工人又收款回來2萬，怎么做會計分錄？
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借應收賬款10
貸主營業務收入
應交稅費
借主營業務成本8
貸應付職工薪酬工資8
借應付職工薪酬工資8
其他應收款個人2
貸應收10
借銀行存款2
貸其他應收款2
2024 02/16 07:46
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開票10萬回款8萬。另外2萬甲方直接代發工人工資了、沒有打給我、開票做的主營業務收入、貸應收、現在應收2萬沒平賬務處理怎么做。
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建筑公司開10萬發票給甲方，但甲方只付8萬工程款到對公，剩下2萬甲方代發工資，那代發工資這部分什么入賬呀？
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老師，您好:
甲方給我們做的農民工工資代發，該怎么入賬呢？
我做的賬是，我們給甲方開票后:
借:應收賬款—甲方公司
貸:主營業務收入—工程結算
應交稅費—應交增值稅—銷項稅
然后計提了工資:
借：工程施工-合同成本-人工費 10萬
貸：應付職工薪酬-農民工工資 10萬
甲方的款打到工人賬戶后:
借：應付職工薪酬-農民工工資 10萬
貸：應收賬款—甲方公司 10萬
可是這樣做下來，應收賬款—甲方公司這塊余額卻是負10萬，不是應該余額是零嗎？請問我這里是哪里做的不對？
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老師本月工程款核出來10萬，罰款2萬 最終轉款給我們8萬，我按照10萬開票還是八萬
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老板給了劉總10萬用于公司開辦費用，羅總又從劉總拿了2萬走，這怎么做分錄
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