你好 當員工因公務出差需要報銷車費時，可以根據公司的政策和相關法規進行操作。一般來說，車費報銷應該屬于差旅費范疇，可以計入管理費用或銷售費用中的差旅費科目。 具體做賬方法如下： 借：管理費用/銷售費用——差旅費 貸：銀行存款/庫存現金 如果員工先墊付了車費，之后再進行報銷，那么可以先將員工的墊付款項記為其他應付款，待員工報銷時再沖銷其他應付款。 借：其他應付款——員工姓名 貸：銀行存款/庫存現金