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問題已解決
老師請問期初余額改了后資產金額多了改的金額，負債權益少了修改金額，結果不平
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您好，麻煩您發下各個科目調整數據
2024 02/06 13:05
84784988 
2024 02/06 13:08
老師差額正好是修改金額，請見附件
84784988
2024 02/06 13:15
老師這科的金額在貸方，修改為0，貸方修改車保險該金額
小林老師 
2024 02/06 13:25
圖片很清楚，資產不等于負數+權益
84784988
2024 02/06 13:25
老師怎么調
小林老師
2024 02/06 13:26
修改對應的業務和金額是？
84784988
2024 02/06 13:27
貸方金額少，從哪改
小林老師
2024 02/06 13:28
看業務，根據業務修改
84784988
2024 02/06 13:30
您看一下，標藍色部分怎么改
小林老師
2024 02/06 13:35
所有調整都是根據業務，能說下業務？
小林老師
2024 02/06 13:35
圖片看不出來修改
84784988
2024 02/06 13:45
老師2021年2月結轉時貸方應該是車保險，貸方金額放在天津房租了，2024年知道錯了，把2021年結轉修改為正確的，2024年期初余額天津房屋修改為0，所以記賬不平，您看看怎么調整才能平衡
小林老師
2024 02/06 13:46
那就是貸方科目明細調整即可，應當用分錄，紅字沖回錯誤分錄，按正確重新入賬
84784988
2024 02/06 13:49
老師2021年能沖紅嗎
小林老師
2024 02/06 13:50
是可以紅字沖回的
84784988
2024 02/06 13:50
好的，謝謝老師
小林老師
2024 02/06 13:51
客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784988
2024 02/06 13:55
還得麻煩您21年不修改2024年沖紅就行是嗎
小林老師
2024 02/06 14:00
是的，以前賬套不修改
84784988
2024 02/06 14:01
非常感謝
小林老師
2024 02/06 14:02
客氣，非常榮幸能夠給您支持
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