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老師 ，我們辦公室房租正常是先付房租的，但是1月開始還沒來收，正常都會半年一付，那我做利潤表里，要不要提前先預估每個月房租 還是怎么弄
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按月計提
借：管理費用-房租????
貸：預付賬款-房租
支付房租
借：其他應收款-房東
貸：銀行存款
收到發票
借：預付賬款-房租
???? 應交稅費-增值稅-進項
貸：其他應收款-房東
2024 02/05 17:10
84784978 
2024 02/05 17:11
那先大約按之前的每個月月租金額計提 ?
84784978
2024 02/05 17:12
例如房租是5千，那我管理費用房租里加個5千 ，預付賬款里減掉個5千？
等實際付的時候 ，再吧差額調整 ？
家權老師 
2024 02/05 17:14
是的，就是那樣處理
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