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問題已解決
老師，我們發放一月份發放十二月工資，分錄是借應付職工薪酬例如10萬，貸銀行存款10萬，計提一月份工資是不是做分錄是不是借管理費用工資163447元，貸應付工資薪酬163447！資產負債表里應付工資薪酬余額填寫163447利潤表里填寫管理費用里工資163447對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答應付職工薪酬有期初余額嗎？
2024 02/04 23:41
陳陳陳老師 
2024 02/04 23:42
管理費用是當期數，是對的
陳陳陳老師
2024 02/04 23:42
應付職工薪酬有期初余額需要考慮期初數
84784978 
2024 02/04 23:47
我現在跟著前面會計做的，我有點搞不清了，他填寫的就是當月工資，負債表里是一月工資，還沒付，利潤表里管理費用應付職工薪酬也是填的一月份未付的金額，這樣對嗎，還是利潤表里應該填12月工資金額，一月份已經付了！
陳陳陳老師
2024 02/05 09:45
利潤表填寫當月計提的一月工資
陳陳陳老師
2024 02/05 09:45
資產負債表余額也是應付的一月工資
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