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問題已解決

請問一下老師,我公司工資報個稅是計提當月,下月支付上月工資并申報上月個稅,現在發現不對,應該是下月支付上月工資,下下個月才申報個稅,申報個稅的稅期是指支付工資的月期,請問現在怎么調整啊

84785044| 提問時間:2024 02/04 11:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你可以更正申報之前錯誤的,你也可以本月零申報一個月延期。
2024 02/04 11:16
84785044
2024 02/04 11:19
從上上個會計就已經是這樣了,可以零申報,會不會有問題,請問一下申報個稅上面對應的工資是上上個月的工資也就是上月支付的工資對嗎
郭老師
2024 02/04 11:19
你好,沒有問題的,之前的只不過是不準確。
84785044
2024 02/04 11:20
那這樣不就會今年的申報工資比賬上少一個月了
郭老師
2024 02/04 11:21
對的,是的會的會的會的。
郭老師
2024 02/04 11:21
這種不準確,就按照第一種方法來按月去修改,之前申報的也可以修改。
84785044
2024 02/04 11:22
那對下一年的企業所得稅是不是有影響啊
84785044
2024 02/04 11:23
修改怎能修改,10幾年一直延續下來的
郭老師
2024 02/04 11:23
不影響,不影響,不影響 如果有影響的話會告訴你的
84785044
2024 02/04 11:24
申報的工資比企業所得稅里的工資少一個月不影響嗎
郭老師
2024 02/04 11:25
會算青椒之前發下去就可以稅前扣除,你正常申報個稅的,為什么不能稅前扣除?什么理由?
84785044
2024 02/04 11:28
不是啊,是這個月我零申報,那我賬上是12個月的工資,申報只有11個月的工資,不就不一致嗎,
郭老師
2024 02/04 11:29
企業所得稅匯算清繳他沒有規定比如1-12月份申報a 你再之前提前申報了一個月不是嗎
84785044
2024 02/04 12:03
以前是這么報的,上月工資下月支付并且申報的,個稅每月賬上是平的,如果是下下個月申報,個稅賬上應該是留存一個月的期末余額吧
郭老師
2024 02/04 12:05
是的,對的,是這么做的。
84785044
2024 02/04 12:09
下一年企業所得稅的工資費用跟申報的人員工資對不上沒有關系是吧,因為一個月零申報會導致于企業說得稅的工資費用是12個月總和,而個稅申報的工資總數會少一月工資的
郭老師
2024 02/04 12:19
你好,沒有問題的,可以的,你是之前提前申報了,現在是按照正確的來,正確的就是這么規定的,如果不正確的話,他也不會這么規定,不是嗎?
84785044
2024 02/04 14:21
這種零報稅可以的話,我就這樣做,因為最主要是公司存在一直有員工,你直接零報稅怕有問題
郭老師
2024 02/04 14:22
你好,你怕有問題的話,你就更正,按月更正吧 你問稅務局的話,專管員也是說這兩種方法
84785044
2024 02/04 14:25
請問一下我工資表有做交通補貼500元,但是高管的私車回公司產生的停車票,公司給憑發票報銷,我憑發票福利費,申報個稅是做一張現金福利費合并申報個稅,請問一下工資表里有交通費了,這個停車票給做福利費可以嗎
郭老師
2024 02/04 14:26
停車費的,你單位得有車,你們有嗎
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