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23年我們在廣告公司打印費 平時就開收據 22年底統計有600多 23年二月去拿到發票 這怎么處理啦
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同學你好，平時你都已經做到費用里了吧
2024 02/03 21:07
84785045 
2024 02/03 21:34
是的都做到費用
84785045
2024 02/03 21:34
23年底統計有600多 24年二月開的發票
王曉曉老師 
2024 02/03 21:50
把之前的做沖銷，然后再按發票做一個正常的，其實就是體現你拿回來了發票，最后數據不影響
84785045
2024 02/03 21:51
但是發票是24年開的喲 賬是22年的
84785045
2024 02/03 21:52
怎么沖 以前都是記在管理費用里面?
84785045
2024 02/03 21:52
發票是24年開的 賬23年的
84785045
2024 02/03 21:53
我是在2024年做還是
王曉曉老師
2024 02/03 21:56
你就24年做沖銷以前的分錄，比如借:管理費用300
管理費用200貸:銀行存款500.然后再補個一模一樣的金額的分錄(按發票)借:管理費用500貸:銀行存款500
王曉曉老師
2024 02/03 21:57
其實借貸抵了啥也沒影響你的，只不過是把拿回發票這個事處理了一下。22年你匯算清繳也沒做調增吧
84785045
2024 02/03 22:02
是23年的 還沒有調
王曉曉老師
2024 02/03 22:04
嗯，那就不用調了，匯算清繳前取得發票不需要納稅調整，分錄還是按我給你的做就可以了
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