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問題已解決

填報久其的時候,看見有應交稅費和已交稅費。當月假如發生了稅,應交已交是不是抵成0了?這應該從哪里取數??

84785004| 提問時間:2024 02/02 18:49
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清淺安然老師
金牌答疑老師
職稱:AICPA,中級會計師,稅務師
您好,我有點沒看明白,您是想看什么數字呢?
2024 02/02 18:53
84785004
2024 02/02 18:55
填報表有應交稅費和已交稅費 這兩個從哪里取數
清淺安然老師
2024 02/02 19:06
按填寫數據的期間,進行數據統計,應交稅費總額就是計提數,已交稅費總額,就是實際繳納的數據。應交稅費看你的未交增值稅和企業 所得稅貸方余額,已交稅費看已交稅金+預繳增值稅+未交增值稅借方
84785004
2024 02/02 19:08
本月應交稅費=應交稅費科目本期借方 本月已交稅費=應交稅費科目本期貸方 這么理解對嗎
清淺安然老師
2024 02/02 19:14
我感覺可以的~可能我工作時間太長了,我第一反應是看財務明細賬的,如果里面沒有其他調節,您的理解就沒問題
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