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老師想問下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，23年的跨期費(fèi)用24年做賬需要用以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到分配利潤(rùn)嗎，如果用了以前以前年度損益調(diào)整，24年做23年所得稅匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整
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您好！小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目，金額不大，直接放23年，金額大就記入未分配利潤(rùn)
所得稅匯算清繳時(shí)要考慮這個(gè)調(diào)整金額
2024 02/01 21:22
84785029 
2024 02/01 21:58
金額小的直接計(jì)入24年，金額大的直接入未分配利潤(rùn)
84785029
2024 02/01 22:12
調(diào)減23年利潤(rùn)嗎
84785029
2024 02/01 22:14
24年做23年匯算清繳后如果補(bǔ)所得稅，是直接入24年費(fèi)用還是做到未分配利潤(rùn)
丁小丁老師 
2024 02/02 07:38
您好！未分配利潤(rùn)影響23年報(bào)表和匯算清繳，如果匯算清繳補(bǔ)稅，金額小的直接就記入24年所得稅費(fèi)用，金額大就還是記入未分配利潤(rùn)
84785029
2024 02/02 09:09
老師我想問下如果做到為分配利潤(rùn)，所得稅匯算清繳時(shí)候怎么填，我就是這點(diǎn)上不太會(huì)兒
84785029
2024 02/02 09:10
那還有更正23年報(bào)表嗎
丁小丁老師
2024 02/02 09:14
您好！匯算清繳要把這個(gè)金額當(dāng)成當(dāng)年的成本費(fèi)用來(lái)填寫，要更正23年報(bào)表
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