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問題已解決

請問老師,建筑項目1月份開票應該在外地預交增值稅,但是因為忘記計劃明天去交稅。今天我申報增值稅,能否把這部分填到預交數里,扣除申報嘛?

84784947| 提問時間:2024 02/01 17:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,當然不可以的呀,我們還沒有預繳呢
2024 02/01 17:57
84784947
2024 02/01 17:57
主要項目明天去交
廖君老師
2024 02/01 17:59
您好,咱這也只能下月扣呀,現在交的是1月的稅款嘛
84784947
2024 02/01 18:00
預交的不是說次月10天內交也可以
廖君老師
2024 02/01 18:01
您好,您看我們現在申報增值稅是不是1月呀,咱明天預繳是不是2月稅款呀,不能提前抵的呀
84784947
2024 02/01 18:06
之前也出現這種忘記交的情況,然后接著就去交了。只不過增值稅申報晚,這次是著急開票。
廖君老師
2024 02/01 18:07
您好,我們沒有申報增值稅也可以開票呀,我們今天都開票了
84784947
2024 02/01 18:07
我看預交增值稅說1月末未交的,次月10號交了也算預交
廖君老師
2024 02/01 18:09
您好,那我們增值稅先不申報,照樣可以開票的,等異地增值稅交了再申報
84784947
2024 02/01 18:10
主要數電發票沒有額度了。需要申報了吧?
廖君老師
2024 02/01 18:11
您好,沒有額度確實 要申報后才重新給額度的,晚一天開也沒關系呀,明天開的發票,客戶也抵扣不了
84784947
2024 02/01 18:13
過年都準備給甲方要款的,都著急的
84784947
2024 02/01 18:16
主要領導讓開,我也沒辦法。都不知可以這樣操作嘛?
廖君老師
2024 02/01 18:17
您好,實在焦急要款,我們那個預繳稅款就下月抵嘛,只有擇一
84784947
2024 02/01 18:18
如果讓他明天交完。我在申報呢?主要系統比對,明天他交完系統可能還過不來。就像昨天預交的稅今天系統都沒過來的
廖君老師
2024 02/01 18:21
您好,是的,這個不是我們能控制的,后臺有時快有時慢
84784947
2024 02/01 18:54
明天讓他交完我在申報呢?
廖君老師
2024 02/01 18:55
您好,是的,說不定后臺比對快呢,我們本月就少交點稅
廖君老師
2024 02/01 20:10
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
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