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老師,建筑服務,我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個預交增值稅是不是應該填在11月所屬期增值稅申報表啊

84785010| 提問時間:2022 02/14 15:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在一月份繳納的時候,你的所屬期選擇的是幾月份。
2022 02/14 15:26
84785010
2022 02/14 15:38
1月繳納時,完稅憑證上所屬期是11月
郭老師
2022 02/14 15:38
你好,那你應該修改12月份的申報表。
郭老師
2022 02/14 15:38
十二月份申報的是11月份的。
84785010
2022 02/14 15:39
修改11月所屬期是,申報表是吧
郭老師
2022 02/14 15:39
你好,對的,詩的是這么做。
84785010
2022 02/14 15:41
反正是看對應所屬期是吧,所屬期是什么時候的就該填在對應所屬期,不管是什么時候才交是嗎
郭老師
2022 02/14 15:42
哦對的是的是這么做。
84785010
2022 02/14 15:42
好的,謝謝
郭老師
2022 02/14 15:44
不用客氣,工作愉快。
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