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上季度申報未開票收入 這個月開票了 填增值稅申報表該怎么填寫
84784984
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提問時間:2024 02/01 15:46
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崔志杰老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,初級會計師
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在“未開票收入”欄次填寫負數,以沖減上季度的未開票收入。同時,在“開票收入”欄次填寫本月的開票收入。
2024 02/01 15:47
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老師,您好,之前有一個月增值稅申報表填了未開票收入20000元,這個月開票了,怎么操作?申報表如何填寫?280元的金稅盤費用填寫在哪一行?
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季度只有未開票收入20萬的小規模納稅人,增值稅申報表怎么填呢
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小規模納稅人上季度已經申報未開票收入,這個季度又要開票,請問怎么申報沖回上季度的未開票收入,如果開票的話,是不是要重復申報呢,等于兩次交稅,如果這個月不夠沖,是不是能在申報表上填負數申報
3352
請問老師,本月有銷售收入未給客戶開票,增值稅申報表一填寫“未開具發票”數據,交稅。要是次月開票了,我要怎樣填寫申報表呢?
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(1)6日,收到“財政授權支付額度到賬通知書”,列明本月財政授權支付額度為200 000元。 (2)7日,用銀行存款上交上月應交增值稅稅額450 000元和其他稅費85 000元。(增值稅和其他稅費對應的業務屬于單位 “經營活動”) (3)8日,收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,列明采購專用材料一批,財政直接支付100 000元,材料已經驗收入庫。 (4)9日,收到非同級政府財政部門撥款100 000元,款項已存入銀行。 (5)10日,接收甲公司的捐贈,其中貨幣資金200 000元,專利權一項,發票上注明價款200 000元。不考慮相關稅費。 (6)12日,收到銀行存款利息通知書,本月取得存款利息收入5 000元。 (7)16日,收到出租辦公樓年租金51 500元(不考慮增值稅),假定該租金收入不上繳財政。 (8)17日,計提本月在編職工薪酬600 000元和外部人員勞務費80
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(1)6日,收到“財政授權支付額度到賬通知書”,列明本月財政授權支付額度為200 000元。 (2)7日,用銀行存款上交上月應交增值稅稅額450 000元和其他稅費85 000元。(增值稅和其他稅費對應的業務屬于單位 “經營活動”) (3)8日,收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,列明采購專用材料一批,財政直接支付100 000元,材料已經驗收入庫。 (4)9日,收到非同級政府財政部門撥款100 000元,款項已存入銀行。 (5)10日,接收甲公司的捐贈,其中貨幣資金200 000元,專利權一項,發票上注明價款200 000元。不考慮相關稅費。 (6)12日,收到銀行存款利息通知書,本月取得存款利息收入5 000元。 (7)16日,收到出租辦公樓年租金51 500元(不考慮增值稅),假定該租金收入不上繳財政。 (8)17日,計提本月在編職工薪酬600 000元和外部人員勞務費80
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Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~
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