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老師，填寫表，紅線處，應交增值稅（本年累計發生額），怎么正方形紅框的兩處數字不相等呢，應該是附加稅的增值稅稅額應該等于，4061.35+26295.67呀！另外填寫應交增值稅（本年累計發生額）這個數字，是填寫哪個數字??？我都是填寫4061.35+26295.67，為啥還不等于附加稅的增值稅稅額了？？？
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同學你好，第一個紅框4077.47等于的是增值稅申報表的本月數，不是本年數
2024 01/30 17:52
王曉曉老師 
2024 01/30 17:53
等于這個藍色框框兩個數的和
84785029 
2024 01/30 17:54
那這個數字怎么填寫呢？
王曉曉老師
2024 01/30 18:00
就是138.61+3938.86=4077.47.附加稅哪里自動幫你填好了呀
84785029
2024 01/30 18:08
填寫規則，告訴的我理解是應該填寫是4061.35+26295.67 。為啥你說是138.61+3938.86=4077.47
？
王曉曉老師
2024 01/30 18:15
你說那個法人指標那個表要怎么填嗎？
王曉曉老師
2024 01/30 18:15
我還一直以為你問的是增值稅跟附加稅那個表
王曉曉老師
2024 01/30 18:18
法人指標哪里填的是4061.35+26295.67=30357.02
84785029
2024 01/30 18:28
為啥之前不同的公司本年繳納增值稅合計數和附加稅表里面的增值稅都是一個數字，這個公司就不相等了呢？都是一個老板下面注冊的小規模納稅人
王曉曉老師
2024 01/30 18:29
因為這個公司有銷售貨物也有提供服務
王曉曉老師
2024 01/30 18:30
所以會填到不同的列
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