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老師，請問一下經濟普查一般納稅人公司，應交增值稅(本年累計發生額)填寫應交稅費應交增值稅 還是底下進賬 銷項 進項稅額轉出 未交增值稅 待抵扣進項稅額 填寫哪個娃
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你好，填的是那個應交增值稅未交增值稅。
2024 04/29 12:01
84784952 
2024 04/29 12:07
填寫借方239544.05 還是貸方-239544.05啊？？
84784952
2024 04/29 12:10
小規模納稅人的是填寫應交稅費應交增值稅 貸方金額嘛
微微老師 
2024 04/29 12:39
你好，填的是借方的數。
84784952
2024 04/29 12:44
好的，小規模納稅人的，是不是計提交稅才填，因為不超都轉到營業外收入了，營業外收入的不懂算不算。還是說假如借應收賬款 貸方主營業務收入 應交稅費應交增值稅 就算了
微微老師
2024 04/29 12:51
是的，是這樣理解的
84784952
2024 04/29 12:57
借應收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅 我就填寫應交稅費貸方金額上去？
微微老師
2024 04/29 15:39
借：應交稅費
貸：銀行存款
所以是借方
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