00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們是建筑行業(yè)，我現(xiàn)在24年1月份收到23年6月份的成本票，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)提做往來(lái)，我現(xiàn)在能直接做到24年1月份的成本嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，涉及金額大嗎，沒(méi)有做暫估的話就不能沖23年的成本了，金額不大的話可以直接做在當(dāng)期
2024 01/29 20:41
84784994 
2024 01/29 20:51
了解了老師，請(qǐng)問(wèn)就是如果暫估了成本，那期也所得稅前扣除了，票收到了沖回再做入庫(kù)的話，這再做入庫(kù)的成本所得稅前是要減去嗎
言-老師 
2024 01/29 20:56
暫估了成本，在季度的時(shí)候所得稅前扣除了，但是在所得稅匯算清繳之前沒(méi)有把發(fā)票補(bǔ)齊就要納稅調(diào)整了，收到發(fā)票只是在成本里做結(jié)轉(zhuǎn)不影響利潤(rùn)，就相當(dāng)于把暫估的二級(jí)明細(xì)科目換成材料啊，人工這些具體科目了
閱讀 333
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
515
意見(jiàn)反饋
