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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，1月份發(fā)現(xiàn)23年9月的一張費(fèi)用發(fā)票沒記賬，現(xiàn)在的賬務(wù)處理咋記
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，金額有多少了，如果不多就直接在今年確認(rèn)費(fèi)用
2024 01/29 10:36
84784969 
2024 01/29 10:39
2萬多，我不知道應(yīng)該咋做了
高輝老師 
2024 01/29 10:44
1.可以直接做到今年
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/其他銀付款
2.也可以追溯調(diào)整，分錄
借：以前年度損益
貸：其他應(yīng)付款
補(bǔ)稅（以下如果不盈利不用做）
?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
? 貸：以前年度損益調(diào)整?
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
借：盈余公積-法定盈余公積?
貸：利潤分配-未分配利潤?
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