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老師 就是 行政罰款 不讓稅前扣除 所以不形成暫時性差異 比如是100萬 那 賬面價值是100 稅法不讓扣除計稅基礎不應該是0 嗎 為什么 賬面價值=計稅基礎 不形成差異啊

84784990| 提問時間:2024 01/26 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.賬面價值:這是指資產(chǎn)或負債在公司的財務報表上記錄的金額。對于費用類項目,如行政罰款,其賬面價值通常等于實際支付的金額。 2.計稅基礎:這是指在計算應納稅所得額時,資產(chǎn)或負債可以扣除或應加回的金額。對于不允許稅前扣除的費用,如行政罰款,其計稅基礎等于零,因為這些費用在計算應稅收入時不能扣除。
2024 01/26 11:53
84784990
2024 01/26 13:53
這樣不是形成差異嗎
樸老師
2024 01/26 13:57
同學你好 是的,形成差異的哦
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