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如果小規模計提了2023年第四季度增值稅，但是沒有超30萬，實際不用交增值稅，現在怎么賬務處理呀，賬務處理到幾月份呀？
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您好，處理就在12月嘛，因為12月結束就知道這個增值稅是不是免的，
借;應交稅金-應交增值稅 貸：營業外收入
2024 01/26 10:54
84784948 
2024 01/26 10:58
如果12月報完稅了當時沒處理怎么辦，1月份怎么調整呀
廖君老師 
2024 01/26 11:04
您好，我們季度有交所得稅么，這個本來就是23年的收入的，不能放在24年
要更正申報了
84784948
2024 01/26 11:08
沒有交所得稅
廖君老師
2024 01/26 11:10
您好，那增加這個收入也不用交所得稅的話，去更正申報一下
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