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問題已解決
假設一般納稅人銷項稅額10進項稅額專票3退貨進項稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報表里面是否可以這么填:銷項稅額10，進項稅額2不填進項稅額轉出下面的紅字專用發票信息表1(紅字1) ----------------------- 以及假設一般納稅人銷項稅額10進項稅額專票3退貨進項稅額紅沖為1那么增值稅納稅申報表里面是否可以這么填:銷項稅額10，進項稅額3填進項稅額轉出下面的紅字專用發票信息表為1 這兩種填法都對還是哪種對？
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第一個不可以的
進項填寫3進項轉出填寫1
2024 01/25 11:31
郭老師 
2024 01/25 11:31
第二種做法是正確的，第一個做法不對。他雖然交稅是一樣的，但是申報表里一碼歸一碼。
84785011 
2024 01/25 11:42
老師，如果銷售貨物一般納稅人，作為開票方，假設開了專票10開了紅字發票1或者說是紅沖了銷項稅為1，假設沒有進項稅。那納稅申報表里面直接填寫銷項稅額為9哈？
郭老師
2024 01/25 11:43
對的，是的，是這么做的。
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