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問題已解決
老師，4月份申報(bào)納稅時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有留底稅額，在做結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時(shí)候轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方有余額，這樣對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好??那就是形成的月末留抵稅額了不需要另外處理的? 做對了的
2024 01/25 10:01
王璐璐老師 
2024 01/25 10:05
加油? 等你的好評哦
84784985 
2024 01/25 10:10
銷項(xiàng)稅額：15283.26
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額：36949.65
留底稅額：21666.39
結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅36949.65
貸：應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅36949.65
借：應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未繳增值稅36949.65
貸：應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅36949.65
借：應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅15283.26
貸：應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未繳增值稅15283.26
就到這一步嗎？
王璐璐老師
2024 01/25 10:12
你這個(gè)是對的分錄的呀 思路也很清晰的呀
84784985
2024 01/25 10:16
借：轉(zhuǎn)出未繳增值稅 -21666.39
貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未繳增值稅-21666.39。 這一步不需要嗎？
王璐璐老師
2024 01/25 10:19
你好? 這個(gè)看個(gè)人習(xí)慣的 有些也不做這一步? 有些會計(jì)會到這一步的? 其實(shí)都不影響的? 因?yàn)槲唇辉鲋刀惤璺接囝~跟轉(zhuǎn)出未交稅借方余額是一樣的意思的? ?也可以到抵扣的月份結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄的
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