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問題已解決
政府會(huì)計(jì)，2023年付了兩筆費(fèi)用，過后又因?yàn)槭谴蛑貜?fù)了，最后退回了，退回的少退了3角，出納2024年1月23日才把少退的打到零余額賬戶，現(xiàn)在2023年的這兩筆都還沒做賬，現(xiàn)在做賬是以前年度調(diào)整，還是做相反分錄
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您好，這個(gè)的話是以前年度損益調(diào)整
2024 01/23 20:48
84785034 
2024 01/23 20:49
2023的賬還沒做完，現(xiàn)在做的是2023年的賬
小鎖老師 
2024 01/23 20:50
那你就相反就可以，沒跨年
84785034
2024 01/23 20:51
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用628.5
貸：零余額用款額度628.5
84785034
2024 01/23 20:53
少付的1月24才付，打到零余額賬戶
小鎖老師
2024 01/23 20:53
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
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