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老師我企業注銷，不能把留低稅費直接進入：借：營業外支出貸；應交稅金留底稅額 增值稅報表怎么填，填在哪里
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增值稅申報填附表2 進項轉出
2024 01/22 15:50
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小規模納稅人，報表系統稅額與賬相差0.02
調帳時1、 借：營業外支出 0.02
貸：應交稅費-應交增值稅 —銷項稅額0.02
2、借：應交稅費-應交增值稅 —已交稅額0.02（有減免時填應交稅費-應交增值稅 —減免稅0.02）
貸：營業外收入 0.02
這兩個分錄應交稅費的三級科目對嗎？
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用留底抵欠滯納金，不應該是借營業外支出，貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出嗎，因為是用留底抵扣的滯納金啊
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應交稅費轉入營業外收入匯算清繳填哪里
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老師，麻煩問下非房地產開發企業土地增值稅是不是直接通過借稅金及附加，貸應交稅費核算呀，結轉的時候會通過營業外收入或營業外支出嗎
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報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦，報表的應交稅費留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元
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