那做了這筆分錄，現在該怎么辦呢

您好，這個分錄是做在哪一個月了呀，您看把都變少了，這個肯定是不對的

做在了8月現在也不能改了，怎么處理呢

您好，把12月反結賬，這個分錄再紅沖了，不要影響23年利潤，這個發票是22年的吧，我們要更正申報22年所得稅匯繳申報表，做納稅調增

就是做一個正數的借:主營業務成本 貸:利潤分配-未分配利潤分錄嘛

不可以調增在23年的企業所得稅匯算清繳的填增里面嘛！

您好，不行的哦，您看政策 關于取得跨期發票會計處理。 　　《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正（2006）》規定，前期差錯通常包括計算錯誤、應用會計政策錯誤、疏忽或曲解事實以及舞弊產生的影響以及存貨、固定資產盤盈等。 　　第十二條規定，企業應當采用追溯重述法更正重要的前期差錯，但確定前期差錯累積影響數不切實可行的除外。 　　追溯重述法，是指在發現前期差錯時，視同該項前期差錯從未發生過，從而對財務報表相關項目進行更正的方法。 根據上述規定，企業取得以前年度發票，可通過“以前年度損益調整”科目處理。