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上一年設備全款包括質保金一起支付了，跨年之后對方把質保金退回來了，等到了合同支付質保金時間再支付，請問該如何做賬務處理
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你好 這樣的話一般是做其他應收款 里面的哈
2024 01/19 10:38
84785022 
2024 01/19 10:39
前一年做賬已經做了全額支出了，需要調整嗎
王璐璐老師 
2024 01/19 10:40
嗯? 一般是需要做調整的哈??
84785022
2024 01/19 10:40
怎么調整呢
王璐璐老師
2024 01/19 10:41
一般是在匯算的時候做以前年度這個科目調增的哈? 現在收到的錢的話做其他應付款的哈
84785022
2024 01/19 10:47
這筆退款是現金，我可以存入銀行，借銀行存款貸其他應付款，然后到合同支付日期的時候支付出去就可以了嗎，然后也不涉及累計盈余科目吧
王璐璐老師
2024 01/19 10:52
你好 是的 這樣不涉及盈余的科目的哈 是可以這么處理的哈
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