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問題已解決

以前年度的成本費用,沒回來發票,現在回來發票可以直接入成本嗎

84785016| 提問時間:2024 01/19 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時沒有發票,做了暫估嗎?
2024 01/19 10:29
84785016
2024 01/19 10:31
做了,匯算時候做了調增了
郭老師
2024 01/19 10:33
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
郭老師
2024 01/19 10:33
第二年匯算清繳,納稅調減。
84785016
2024 01/19 10:34
22年的匯算已經完成了,現在22年的暫估發票回來了,現在調減?退稅?
郭老師
2024 01/19 10:34
對的對的,下一年不影響上一年不要調整,上一年有什么退稅。
84785016
2024 01/19 10:36
沒看懂沒看懂
郭老師
2024 01/19 10:37
2023年沒有發票,納稅調增了,然后在2024年下半年收到的錢,你在2025年做2024年匯算清繳的時候納稅調減。
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