問題已解決
以前年度的成本費用,沒回來發票,現在回來發票可以直接入成本嗎



當時沒有發票,做了暫估嗎?
2024 01/19 10:29

84785016 

2024 01/19 10:31
做了,匯算時候做了調增了

郭老師 

2024 01/19 10:33
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。

郭老師 

2024 01/19 10:33
第二年匯算清繳,納稅調減。

84785016 

2024 01/19 10:34
22年的匯算已經完成了,現在22年的暫估發票回來了,現在調減?退稅?

郭老師 

2024 01/19 10:34
對的對的,下一年不影響上一年不要調整,上一年有什么退稅。

84785016 

2024 01/19 10:36
沒看懂沒看懂

郭老師 

2024 01/19 10:37
2023年沒有發票,納稅調增了,然后在2024年下半年收到的錢,你在2025年做2024年匯算清繳的時候納稅調減。
