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請問外貿(mào)企業(yè),2021年銷售出口的忘記開票確認收入忘記退稅,報關(guān)單出口日期是2021年12月26日,然后在2023年12月開票確認收入再取得進項退稅,憑證附件的出入庫單是2023年12月還是寫2021年12月,如果寫2023年12月會不會比較假2021年就發(fā)貨了,但是賬是做在2023年12月的,這個出入庫單可以不和報關(guān)單對應(yīng)起來可以嗎?還是說出入庫單歸出入庫單,按2021年12月實際寫,就附在憑證后面,賬做2023年12月就可以了,不知道哪種比較合適些.(超過退稅時間去退稅準備的出庫單是實際出庫日期的)

84784959| 提問時間:2024 01/17 19:14
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小張老師-答疑
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學 您好: 我們應(yīng)該保證原始憑證的真實性,所一入庫單根據(jù)實際情況填寫2021年,做到與業(yè)務(wù)保持一致,賬務(wù)處理2023年補記是沒有問題的(當然,涉及到重大金額的除外)
2024 01/17 19:18
84784959
2024 01/17 19:23
老師出入庫單這方面要求不是很高吧?比如11月底報關(guān)出口發(fā)貨的沒開票,開票就在12月份了,那憑證后面出庫單就寫11月這樣是比較合適對嗎?如果稅局問就說是補記的,不會有太大問題對吧?
小張老師-答疑
2024 01/17 19:28
出入庫單這方面主要就是為了防止審計和稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)問題,所以需要如實填寫,保證真實性,后期補記這個不會有太大問題
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