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問題已解決
到時候匯算清繳 直接把管理費用-其他*調增 這樣的操作是否是正確的。
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您好，這個不行哦，無法支付的應付賬款，是我們的營業外收入，這是要交增值稅的，還并到利潤里交所得稅，
2024 01/17 16:36
廖君老師 
2024 01/17 17:28
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84785028 
2024 01/17 17:39
這是已經支付 未能取得合法的發票
廖君老師
2024 01/17 20:11
您好，那可以的，我們直接入到營業外支出更好
84785028
2024 01/17 20:18
那到時候匯算清繳在做調增處理就可以了？
廖君老師
2024 01/17 20:22
您好，是的，這樣處理可以的
84785028
2024 01/17 20:38
好的 謝謝老師了
廖君老師
2024 01/17 20:40
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84785028
2024 01/17 21:17
老師 那這樣調的話 需要附上什么原始憑證說明？還是可以不用？
84785028
2024 01/17 21:18
如果匯算清繳調整 是在哪個表調呢
廖君老師
2024 01/17 21:22
您好，不用附的，我們是納稅調增，填A105000表
84785028
2024 01/17 21:27
a105000表的第幾行填寫呢？
廖君老師
2024 01/17 21:48
您好，a105000表的第30行填寫，賬載填這些金額，稅收填0，就納稅調增了
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