老師你幫我看下標黃色的就是減去20萬職工福利費的金額，也就是職工福利調增了20萬，這樣對不對??？

你這個賬載金額和實際發生額，他們分別是什么金額你告訴我一下。

帳載金額就是我們計提的，然后國稅局查了說我們職工福利費里有20萬是未發生的實際金額，讓把職工福利費調增20萬元

原來的表格是這樣的，現在讓我調增20萬，對嗎？

雖然這個賬載金額這里填寫沒有問題，然后就是稅收金額，就是按你實際發生的填寫，沒有發生的事不可以扣除的。同時，這個稅收金額不能超過你工資總額的14%。