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你好，老師我現在公司兩年前的員工多處發工資未進行個人所得稅匯算清繳，現在稅務局查到，讓公司提供銀行發放流水，沒有流水要更正報表，這個報表如何更正
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你好，你說的具體的是哪一個報表，企業所得稅匯算清繳嗎？
2024 01/15 17:32
84784993 
2024 01/15 17:34
稅務局講要追溯調整
郭老師 
2024 01/15 17:35
你好，職工薪酬明細單有一個工資薪金
84784993
2024 01/15 17:38
怎么調整
郭老師
2024 01/15 17:39
稅收金額里面減去這個不允許抵扣所得稅的，就是沒有提供證明的這一個。
84784993
2024 01/15 17:40
我們公司當時應該是走現金發放的
郭老師
2024 01/15 17:42
你好，那你提供證明，你提供現金發放的證明就不需要調整了。
84784993
2024 01/15 17:44
走現金發放沒有關系吧
84784993
2024 01/15 17:44
當時發的工資都是4800.4666
郭老師
2024 01/15 17:44
最好不要現金發放，現金發放有風險，稅務局不認可。尤其是發那些整數的。
84784993
2024 01/15 17:50
嗯嗯，那現在如何做呢，只能調整，要不然讓對方繳納滯納金
郭老師
2024 01/15 17:51
個人簽字的工資表有嗎？你提供這個問一下你稅務局可以吧，以后就別發現金了
84784993
2024 01/15 18:04
嗯嗯好的謝謝
郭老師
2024 01/15 18:05
不用客氣，工作愉快。
84784993
2024 01/15 18:05
如果調整的話怎么調整
郭老師
2024 01/15 18:08
賬上不用動，只修改匯算清繳就行。職工薪酬明細表稅收金額減少。
84784993
2024 01/15 18:12
調整到今年嗎
郭老師
2024 01/15 18:16
你抵扣哪一年的所得稅，去修改哪一年的匯算清繳。
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