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個體工商戶核定征收,開了幾百元的專票,增值稅申報表應該填寫那行?

84785045| 提問時間:2024 01/15 12:14
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速問速答
彭彩波老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學您好,在填寫增值稅納稅申報表時,應當將當期開具增值稅專用發票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅及附加稅費申報表》(小規模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”的“本期數”相應欄次中。 如果該個體戶是一般納稅人的:企業抄報稅后,自開專票的金額會在存根聯明細表和《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》的開具增值稅專用列的相關欄次體現。
2024 01/15 12:17
84785045
2024 01/15 12:24
你告訴我填寫第幾行呀?
彭彩波老師
2024 01/15 12:30
同學您好,稅率開的是3%吧?你將專用發票填寫第2行吧。《增值稅及附加稅費申報表》(小規模納稅人適用)第2欄
84785045
2024 01/15 12:33
好的!普票填寫那一欄呀!
彭彩波老師
2024 01/15 12:37
同學您好,一般情況下,普票季度收入超過30萬元的,專用發票填寫第2行,普通發票填寫第3行。如果普票季度收入低于30萬元的,專用發票填寫第2行,普通發票填寫第11行。
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