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企業所得稅 第三季度的時候 ，申報成本的時候數據填錯了包含了第四季度了部分費用，現在填制第四季度的時候，成本的數據，本年累計數會有差，請問，現在的報表應該怎么填制？
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你好，報第四季度的時候就按照第四季度的累計數申報就可以
2024 01/15 10:13
84784997 
2024 01/15 10:14
按第四季度的累計數的話 那么本年的累計數就會重復多了呢
東老師 
2024 01/15 10:15
這個你就直接按照你12月份利潤表累計數填寫就行，不會多了
84784997
2024 01/15 10:17
本月金額是天的本季的金額是嗎 我按實際天了第四季度的，本年的累計數就會多出這部分費用呢，那意思我直接修改本年累計額 這部分嗎？
東老師
2024 01/15 10:20
月金額填寫12月份的就可以
84784997
2024 01/15 10:21
小企業準則哦 是按季申報的哦
東老師
2024 01/15 10:22
那你就填寫一個季度的就可以
84784997
2024 01/15 10:29
這樣我就不理解了，本年累計數這個不用管嗎？
東老師
2024 01/15 10:30
對，因為最后本年累計數也是按照期末數來填的
84784997
2024 01/15 10:53
咨詢了12366了，在第四稅期申報之前發現上一季度報表申報錯誤是可以直接在電子稅務局上面直接更正的。
東老師
2024 01/15 10:55
這個你可以修改，但是其實按照正確的申報也沒問題
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